| 553944811a |
Liquidazione ditta agesp spa servizi ambientali per servizi di igiene urbana resi nel mese di... |
24.932,84 € |
AGESP SPA |
| z750d3ed6b |
Liquidazione fattura ditta autolinea pennisi alfio per la fornitura abbonamenti a.s. 2013/14 mese... |
4.971,30 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| z750d3ed6b |
Liquidazione fattura ditta autolinea pennisi alfio per la fornitura abbonamenti a.s. 2013/14 mese... |
4.533,60 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| z510d3ea94 |
Liquidazione fattura alla ditta noleggio pulmans di molinaro giuseppe per fornitura abbonamenti a... |
1.903,80 € |
DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO |
| z380e78d91 |
Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi comunali anno 2014 |
4.000,00 € |
impianto servizi gestione zenit srl |
| zbeod955e8 |
Liquidazione alla ditta a.b. per avvenuta esecuzione di lavori di sistemazione porte e finestre... |
305,00 € |
A.B. DI ORAZIO BARBAGALLO |
| zbeod955e8 |
Liquidazione alla ditta A.B. di barbagallo orazio per avvenuta esecuzione di lavori di zanzariere... |
1.727,52 € |
A.B. DI ORAZIO BARBAGALLO |
| z770984c0f |
liquidazione fattura per ricovero del disabile mentale mesi di novembre e dicembre 2013 |
3.290,30 € |
Soc. coop.sociale azzurra |
| z750d3ed6b |
Fornitura abbonamenti a.s. 2013/2014 per trasporto alunni mese di dicembre 2013 |
3.921,90 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| Z6D0C1E432 |
liquidazione fattura alla ditta autoservizi molinaro s.r.l. per la fornitura abbonamenti a.s.... |
6.057,80 € |
autoservizi molinaro srl |
| Z6D0C1E432 |
Liquidazione fattura alla ditta noleggio pulmans di molinaro giuseppe antonio per fornitura... |
2.484,40 € |
NOLEGGIO PULMANS MOLINARO GIUSEPPE |
| z750d3ed6b |
Fornitura abbonamenti a.s. 2013/14 per trasporto alunni mese di dicembre 2013 |
3.721,80 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| Z6D0C1E432 |
liquidazione fattura alla ditta autoservizi molinaro srl per la fornitura abbonamenti a.s.... |
4.943,30 € |
autoservizi molinaro srl |
| Z0D0CF05D7 |
liquidazione fattura all'associazione culturale brigata d'arte sicilia teatro per la... |
1.830,00 € |
ASS. CULTURALE BRIGATA D'ARTE SICILIA TEATRO |
| Z500DCA7BD |
LIQUIDAZIONE DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER INDENNITA' DI CONCESSIONE IN USO TERRENO PER... |
4.000,00 € |
MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO |
| Z3A07D53D3 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO PER AVVENUTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E... |
1.386,68 € |
COPY CENTER |
| 553944811a |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI PER DI IGIENE URBANA RESI NEL MESE DI... |
24.932,84 € |
AGESP SPA |
| ZD60D9567E |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PANCAVI SPA PER AVVENUTA FORNITURA DI VEM TRILLO GSM |
25,62 € |
DITTA PANCAVI S.R.L. |
| zbeod955e8 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANO SPA PER AVVENUTA FORNITURA DI LAVAMANI A CANALE DA SERVIRE PER I... |
423,88 € |
TOSCANO SPA |
| ZD60D9567E |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOROTTA SRL PER AVVENUTA FORNITURA DI PROLUNGA E FILTRO CARTUCCIA |
127,86 € |
BERTOROTTA S.R.L |
| ZD509D157D |
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Ali Blu onlus per il ricovero del disabile mese di novembre... |
1.100,00 € |
ALI BLU- SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
| Z0C0986620 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP SOCIALE COMUNITA' PER VIVERE INSIEME ONLUS PER IL RICOVERO... |
1.713,30 € |
SOC. COOP. SOCIALE COMUNITA PER VIVERE INSIEME ONLUS |
| ZD60D9567E |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNOCOM DI M.ARANCIO PER AVVENUTA FORNITURA DI BOBINA TECNOGAS |
100,04 € |
TECNOCOM DI M. ARANCIO SRL |
| ZD60D9567E |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRONICA TURRISI GIARRE PER AVVENUTA FORNITURA DI RICETRASMETTITORE |
250,00 € |
ELETTRONICA TURRISI RADIOCOMUNICAZIONE &AUDIO S.R.L. |
| zab0d08892 |
Incarico per acquisto e per montaggio di un secondo infisso nell'ingresso del museo civico... |
1.000,00 € |
arredo infissi di orazio barbagallo |
| ZDB09CAD37 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER IL RICOVERO DELLA... |
1.204,18 € |
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| Z6D0C1E432 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOLINEA PENNISI ALFIO PER LA FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2013/14... |
4.533,60 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| ZD509D157D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. "ALI BLU" ONLUS PER IL RICOVERO DEL DISABILE MENTALE MESE DI... |
1.100,00 € |
ALI BLU- SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS |
| zd10dbda4b |
Impegno di spesa per acquisto buoni pasto dipendenti comunali anno 2014 |
2.574,00 € |
DAY RISTOSERVICE SPA |
| ZDB09CAD37 |
liquidazione fattura all'associazione comunita' papa giovanni XXIII per ricovero disabile mese di... |
1.165,00 € |
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| Z6D0C1E432 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOLINEA PENNISI ALFIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2013/14... |
4.697,80 € |
Ditta Pennisi Alfio |
| ZDB09CAD37 |
Liquidazione fattura all'associazione comunita papa giovanni XXIII per ricovero disabile mese di... |
1.024,00 € |
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| Z010DA978B |
INCARICO AL GRUPPO MAGGIOLI SPA PER ISTALLAZIONE CERTIFICAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL NUOVO SAIA 3... |
244,00 € |
SOCIETA GRUPPO MAGGIOLI SPA |
| zb30dad63a |
PAGAMENTO FATTURA N.160/2013 ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO... |
650,00 € |
NOLEGGIO PULMANS MOLINARO GIUSEPPE |
| Z3B0B570F1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.130 DEL 23/01/2014 ALLA DITTA EPUBLIC SRL PER LA MANUTENZIONE DEL SITO... |
555,10 € |
DITTA EPUBLIC SRL |
| z130d8dd4d |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 PER L'UFFICIO CENTRALE E LA... |
407,48 € |
AGATA MONFORTE LEGATORIA-SCATOLIFICIO |
| Z4D0DA25B4 |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -A.S. 2013-2014 PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2014 PER GLI ALUNNI A TEMPO... |
33.784,00 € |
|
| Z890C7F9DD |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RISTO CATENA SRL PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA... |
3.324,00 € |
DITTA RISTO CATENA SRL |
| Z9107D54B9 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FRANCESCO GESIDIO PER AVVENUTO ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI... |
3.015,51 € |
DE FRANCESCO GESIDIO |
| z550c495dc |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "DINA PROFESSIONAL" PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO IN FAVORE... |
1.433,50 € |
DINA PROFESSIONAL |
| Z750798283 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA II SEMESTRE 2013 |
594,44 € |
INSURANCE GLOBAL BROKER SRL |
| zbc0bob448 |
LIQUIDAZIONE AL CORPO BANDISTICO ASS. MUSICALE CITTA DI CASTEL DI IUDICA PER ESIBIZIONE IN... |
1.500,00 € |
ASS. MUSICALE CITTA' DI CASTEL DI IUDICA |
| z7fod20eb4 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.000 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CASTEL DI IUDICA A.S.... |
2.000,00 € |
ASSOSIAZIONE SPORTIVA BADMINTON |
| z4f0cfb28b |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 |
11.011,05 € |
INSURANCE GLOBAL BROKER SRL |
| Z3C0BE7441 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A... |
1.561,30 € |
NOLEGGIO PULMANS MOLINARO GIUSEPPE |
| z200e1599a |
Liquidazione fattura per acquisto registri di stato civile anno 2014 |
286,77 € |
MAGGIOLI SPA |
| z230d7dbd4 |
Acquisto software cantieri di servizio in sicilia presso la ditta Osanet s.r.l. Impegno di spesa |
473,50 € |
Osanet s.r.l. |
| zb705fa687 |
liquidazione alla ditta medianet per avvenuto servizio di manutenzione on site rete intranet... |
1.575,85 € |
Medianet Comunicazioni srl |
| Z8B0C651DC |
Lavori di somma urgenza sul tetto di copertura dell'edificio scolastico di via pasubio |
631,12 € |
gi.sa snc |
| 5251189a3d |
Pagamento corrispettivi per il sollevamento di acqua dal pozzo scutari Es. 2013 Dicembre 2013 |
11.706,20 € |
Ditta Privitera Giovanna |