| za4293a528 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI PAOLA FILIPPO PER SERVIZIO FUNEBRE DEL SIG. P. N |
1.250,00 € |
|
| ZB828CDA4B |
LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE SPA PER INVIO RACCOMANDATE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2014.... |
462,00 € |
|
| ZB828CDA4B |
LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER INVIO RACCOMANDATE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2014.... |
375,00 € |
|
| ZB828CDA4B |
LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE SPEDITE PER IMU TERRENI... |
1.502,00 € |
|
| z372b5c81c |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BUS NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE... |
5.000,00 € |
|
| zed29d9b6c |
SOMMINISTRAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.629,96 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL 4 TRIMESTRE 2019, ALLA... |
6.629,96 € |
|
| zbe2b62753 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO E RICONSEGNA. |
315,00 € |
|
| ZC52B67F |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI , VIA PAGLIA... |
10.940,00 € |
|
| z312b679eb |
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ALLA DITTA EPUBLIC S.R... |
695,40 € |
|
| z5e2b5881b |
SPESE POSTALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. |
8.000,00 € |
|
| z372b5c81c |
IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE... |
5.000,00 € |
|
| z4d29d9b70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 16/12/2019 DELL'IMPORTO DI € 1.302,50 DELLA DITTA TUCCIO CARMELO... |
1.302,50 € |
|
| z3a2b62fde |
AFFIDAMENTO SERVIZI, SULLA RETE IDRICA COMUNALE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ALLA DITTA EDIL... |
15.000,00 € |
|
| Z482663788 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA... |
5.967,83 € |
|
| Z282ABDA9D |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI UN COMPUTER COMPLETO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE. |
908,10 € |
|
| ZC32B6094C |
INCARICO ALLA DITTA “TRE DI COPPE” PER LA FORNITURA DI TARGHE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DEI... |
262,30 € |
|
| ZC72A28EBB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLENERGY SRL CIG: ZC72A28EBB |
2.940,20 € |
|
| Z5F261D631 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENVISEP |
9.072,68 € |
|
| ZBB2ACC654 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPECIALE DI CARAMMA SRL |
2.025,75 € |
|
| ZE62B5D6EC |
INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PRESSO “EDIL FUTURE” PER COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI ADDOBBI... |
475,80 € |
|
| Z4E2B5D918 |
INCARICO ALLA MEDIA MANAGER SRL CON SEDE A ACI CATENA (CT), IN VIA MATRICE, 14 PER LA... |
1.500,00 € |
|
| ZC32B5E505 |
NATALE 2019 INCARICO ALLA DITTA “LA SPESA ALLEGRA S.R.L.S.”SUPERMERCATI CON SEDE A CASTEL DI... |
400,00 € |
|
| ZE32B588A8 |
IMPEGNO DI SPESA - PER LA PUBBLICAZIONE SU GURS, GURI , QUOTIDIANO DI SICILIA E GIORNALE DEL... |
590,00 € |
|
| Z352B006E8 |
IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E... |
11.300,00 € |
|
| ZD22AFF374 |
LAVORI DI TUTELA PAESAGGISTICA DELLA PIAZZA MARCONI CIG: ZD22AFF374 |
15.000,00 € |
|
| ZBA2A1EA6E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC COOP |
5.500,00 € |
|
| ZB32688EO6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC COOP |
5.477,71 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG: Z29233B39E |
113,54 € |
|
| Z3E29676BE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D... |
4.190,56 € |
|
| Z682AA2CC5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1992 DEL 29/11/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE... |
244,00 € |
|
| Z972B589BE |
INCARICO ALLA DITTA “ DIGI PLANET” PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO - NATALE 2019.- CIG... |
300,00 € |
|
| Z3229F1481 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO... |
13.105,50 € |
|
| Z5A298D55B |
IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA IN ZONA CAVALERA... |
26.000,00 € |
|
| ZE92A232E8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RENATO CIVITA SRL |
4.600,00 € |
|
| ZAB2B4922C |
IMPEGNO DI SPESA - E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E... |
8.630,61 € |
|
| Z3F29F9B64 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI CIG: Z3F29F9B64 |
50.000,00 € |
|
| Z712983CB8 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALL’ASSOCIAZIONE JUDICA FESTIVAL PER FORNITURA SERVIZI E... |
800,00 € |
|
| ZF32B3EE3B |
INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE “IUDICA SPETTACOLI” PER LA REALIZZAZIONE DI N°1 SPETTACOLO – FORNITURA... |
800,00 € |
|
| Z9A2B286EC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO... |
1.383,83 € |
|
| Z3E29676BE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D... |
4.190,56 € |
|
| Z0C2A96D4B |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA“ DIGI-PLANET”DI CUTRONI VITA MARIA PER LA FORNITURA DI N. 3... |
2.000,00 € |
|
| ZCF29F14A9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN... |
2.991,06 € |
|
| Z9A2B286EC |
INCARICO ALLA DITTA “ BRICOCITY” PER LA FORNITURA DI ULTERIORE MATERIALE OCCORRENTE PER GLI... |
1.383,90 € |
|
| Z6E2B2432D |
INCARICO ALLA MAGGIOLI S.P.A., PER LA FORNITURA DI MODULI - GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRAZIONE... |
1.799,50 € |
|
| Z51297F849 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA IN... |
300,00 € |
|
| z7e27b4213 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.... |
2.094,45 € |
|
| zd828f4ba2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 3 S TELEMATICA DI NARDELLI |
4.233,40 € |
|
| za029d83ba |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR.208405 DEL 30/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 82,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER... |
82,00 € |
|
| ZB828CDA4B |
LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE TARI E TASI ANNO 2014. CIG.... |
2.919,74 € |
|
| Z622B23332 |
IMPEGNO DI SPESA. PER SPEDIZIONE POSTALI AVVIDI DI ACCERTAMENTO VARIE IMPOSTE E TASSE . CIG.... |
4.000,00 € |
|
| 81320869A7 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
10.440,64 € |
|
| Z942B22E0B |
INCARICO AL GRUPPO “PKSUD” CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA”ED. DI CATANIA... |
628,00 € |
|
| ZE02B09BF2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO... |
597,70 € |
|
| ZB92B1F849 |
INCARICO ALLA TIPOGRAFIA TRECCARICHI DI ANASTASI ROSARIA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E... |
366,00 € |
|
| ZD22AFF374 |
PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI TUTELA PAESAGGISTICA DELLA PIAZZA... |
15.000,00 € |
|
| Z4D2B0754E |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI CIG: Z4D2B0754E |
254,98 € |
|
| ZC72A28EBB |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLENERGY CON SEDE IN CASTEL DI IUDICA PER... |
2.300,00 € |
|
| ZE92A232E8 |
IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA R. CIVITA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA A NORMA UNI... |
4.600,00 € |
|
| ZBA2A1EA6E |
IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC. COOP. PER SERVIZI SULLA RETE IDRICA... |
5.500,00 € |
|
| ZDF27A6815 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01966278 DEL 30/11/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT... |
50,00 € |
|
| ZC1260B6DB |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO IUDICA PERL’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI EVENTI IN... |
5.000,00 € |
|
| Z882B01F3D |
TRASPORTO SCOLASTICO URBANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2019-2020– ACQUISTO... |
3.051,00 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719332860 DEL 11.11.2019 DI € 265,30 A POSTE ITALIANE PER SPESE... |
265,30 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719349654 DEL 03.12.2019 DI € 223,91 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI... |
223,91 € |
|
| Z3B2AF9AB6 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI... |
2.658,60 € |
|
| ZDF2AFCEC2 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, MESE DI... |
1.052,40 € |
|
| ZC62B07495 |
INCARICO ALLA LITOGRAFIA LA “PROVVIDENZA “DI ROSARIO STEFANO DE COSTA & C. S.A.S.CON SEDE A... |
2.013,00 € |
|
| Z172B0485B |
INCARICO ALLA DITTA “EDIL FUTURE” PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADDOBBI DEL... |
777,14 € |
|
| ZE02B09BF2 |
INCARICO ALLA DITTA “ BRICOCITY” PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADDOBBI DEL... |
597,70 € |
|
| ze32695831 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “MUMBLE MUMBLE“ DI ORAZIO PATANE’ PER LO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE... |
360,00 € |
|
| Z672AF5FFA |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO PAWEB 2019/2021. SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. -CIG... |
700,00 € |
|
| Z992465D3C |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA VENERANDO... |
321,40 € |
|
| Z1F1CADA8D |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA COPY CENTER SRL -... |
1.169,24 € |
|
| ZA12AF0E8B |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
23.746,50 € |
|
| ZBA29AE345 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.203PA DEL 31/10/2019 DELLA SOMMA DI € 170,19 PER CUSTODIA, CURA E... |
170,19 € |
|
| Z262AE15B0 |
IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLIS S.P.A. ITALIA - ROMA PER STIPULA POLIZZA... |
1.000,00 € |
|
| ZE72AC4FC9 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA DV754WR - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA... |
396,00 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9803 DEL 31.10.19 ALLA DITTA ECONORD SPA CIG: 7113613327 |
29.721,02 € |
|
| Z8529EE739 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2019\2020 –MESE DI OTTOBRE... |
4.940,30 € |
|
| 7756991778 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 25.11.19 - ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRLS CIG. 7756991778 |
29.141,13 € |
|
| Z902A29B5C |
LIQUDAZIONE FATTURA N 14_19 DEL 04/11/19 ALLA DITTA : SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AGATA AMALIA... |
12.188,00 € |
|
| 7886821A92 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/19 DEL 22.07.19 AL DOTT. GEOLOGO TRECARICHI VITO CIG. 7886821A92 |
6.880,00 € |
|
| ZD529849F2 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. PRO- IUDICA PER AVVENUTA ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE... |
750,00 € |
|
| ZA82962A67 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER AVVENUTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE , STAMPA E... |
1.632,36 € |
|
| Z1A2962B59 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELLA EX... |
2.440,00 € |
|
| ZAE2ACE815 |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA KALAT IMPIANTI... |
2.301,90 € |
|
| Z6C2AC7730 |
IMPEGNO DI SPESA E INCARICO AL CENTRO REVISIONE DI RECUPERO CARMELO CIG :Z6C2AC7730 |
66,90 € |
|
| Z8E1B0D1D4 |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA SALVO BUS DI LO... |
224,48 € |
|
| ZD32AC98D5 |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA SICULA TRASPORTI... |
3.688,26 € |
|
| ZBB2ACC654 |
IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA " LA SPECIALE " DI CARAMMA PER ESPURGO FOGNATURA CIG:... |
2.600,00 € |
|
| ZBA2ACCFDD |
IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 DEL DL.GS 267/2000 DITTA PANCAVI S.R.L -... |
66,71 € |
|
| Z0C2A96D4B |
INCARICO ALLA DITTA “DIGI-PLANET DI CUTRONI VITA MARIA CON SEDE A CASTEL DI IUDICA , PER LA... |
2.000,00 € |
|
| Z682AA2CC5 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DEGLI ESTRATTI DEI SEGUENTI... |
200,00 € |
|
| Z562A326A4 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2020 - CIG Z562A326A4 |
424,34 € |
|
| ZB52A87E82 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA “VITTORIA ASSICURAZIONE”AGENZIA DI CALTAGIRONE PER STIPULA POLIZZA... |
300,00 € |
|
| Z44284E5F8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESA SRL CIG Z44284E5F8 |
26,84 € |
|
| Z7D2967809 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
1.465,94 € |
|
| ZB628ED0BC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ... |
1.175,52 € |
|
| Z312967729 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL... |
3.343,26 € |
|
| Z282ABDA9D |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER COMPLETO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DA SERVIRE... |
908,90 € |
|
| Z6C2A4FF46 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG. Z6C2A4FF46 |
3.651,88 € |
|
| Z07284E43C |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA VENERANDO BATTIATO CIG Z07284E43C |
519,20 € |
|
| Z602AA2F84 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GURS DEGLI ESTRATTI DEGLI AVVISI PER INDIZIONE... |
364,78 € |
|
| ZC02A5EE99 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
4.940,30 € |
|
| Z622A69F3D |
TRASPORTO SCOLASTICO URBANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2019-2020– ACQUISTO... |
3.800,00 € |
|
| ZDF27A6815 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01845658 DEL 31/10/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM... |
120,03 € |
|
| Z312967729 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL... |
2.204,69 € |
|
| Z802966E0F |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
2.326,60 € |
|
| Z2F296779A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
2.218,72 € |
|
| ZB52A87E82 |
POLIZZA “ASSICURAZIONE INFORTUNI” PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO PER LA DURATA DI 1 ANNO... |
300,00 € |
|
| z632901573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207525 DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 100,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L.... |
100,00 € |
|
| Z482663788 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA... |
5.967,83 € |
|
| ZAB2A328F6 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTA LEVA MILITARE - CIG - ZAB2A328F6 |
366,00 € |
|
| Z062A6B38B |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
13.748,20 € |
|
| Z122A6B4D1 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, MESE DI... |
1.385,50 € |
|
| Z802966E0F |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
4.561,27 € |
|
| Z7D2967809 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
1.444,05 € |
|
| Z2F296779A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
2.196,84 € |
|
| ZA42A67E0B |
A.S. 2019-2020 -TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI... |
4.041,10 € |
|
| Z832A656C1 |
IMPEGNO DI SPESA. PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R AI CONTRIBUENTI RESIDENTI FUORI COMUNE PER... |
1.940,00 € |
|
| 788979941A |
PAGAMENTO FATTURA N 49 DEL 17.07.19 ALLA DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE CIG 788979941A CUP... |
38.167,04 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA CIG. 7113613327 |
33.266,94 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG Z29233B39E |
243,52 € |
|
| Z1F1CADA8D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO CIG Z1F1CADA8D |
2.271,21 € |
|
| Z2B2985FC7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI... |
244,00 € |
|
| ZBD2A32ADF |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON... |
140,00 € |
|
| z902a29b5c |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI... |
34.500,00 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719271728 DEL 29.08.2019 DI € 2114,91 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI... |
2.114,91 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719292826 DEL 25.09.2019 DI € 175,02 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E... |
175,02 € |
|
| Z9F2967860 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. “PRO IUDICA” PER PROSECUZIONE RICOVERO DELL’UTENTE S. F.... |
4.181,40 € |
|
| ZBA2196B81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUD COSTRUZIONI SAS CIG ZBA2196B81 |
5.064,74 € |
|
| ZC72979E83 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA” TOLOMEO LIFE SRL” CON SEDE A CATANIA IN VIALE A. DE GASPERI,165 PER... |
3.500,00 € |
|
| Z7D2967809 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
5.819,98 € |
|
| Z44284E5F8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 05/09/2019 ALLA DITTA ESA SRL CIG. Z44284E5F8 |
32,01 € |
|
| zed29d9b6c |
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 38.021,04 PER L’ANNO 2019, DA SOMMINISTRARE ALLA DITTA... |
38.021,04 € |
|
| ZD62644387 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “MEDIA MANAGER SRL “PER LA MANIFESTAZIONE DI ANIMAZIONE “FESTIVITA’... |
1.600,00 € |
|
| ZFA298FB94 |
ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL LUDOTECA E DEL MUSEO CIVICO... |
43.786,99 € |
|
| ZC62959698 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 DEL 01.10.19 ALLA DITTA SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMALIA SNC CIG... |
24.604,80 € |
|
| ZB628ED0BC |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ... |
3.450,72 € |
|
| Z468B9086 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8... |
1.764,78 € |
|
| Z2F2A08941 |
RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA DITTA... |
606,95 € |
|
| ze628f129e |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRANCHETTO FUTURO 2000 PRESTATO IN OCCASIONE DELLA 24°... |
3.000,00 € |
|
| za029d83ba |
IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI. |
500,00 € |
|
| Z3F29F9B64 |
ACCERTARE, PRENOTARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO... |
50.000,00 € |
|
| ZAD28DA53A |
LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N° 66 DEL 08/07/2019 ALL’AVV. FABIO LO PRESTI PER ,... |
1.278,40 € |
|
| z632901573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.206672 DEL 30/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 129,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L.,... |
129,00 € |
|
| ZBA29AE345 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.195PA DELL'IMPORTO DI € 187,24 DELLA DITTA ARCA DI NOÈ S.R.L., PER LA... |
187,24 € |
|
| z1527a9e78 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
6.841,89 € |
|
| ZC72979E83 |
IUDICA IN FESTA 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA” TOLOMEO LIFE SRL” CON SEDE A CATANIA IN VIALE A... |
10.000,00 € |
|
| ZDF27A681 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01724112 DEL 30/09/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM... |
85,00 € |
|
| ZB32688EO6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 25.09.19 ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC. COOP. ARL. CIG. ZB32688EO6 |
6.077,16 € |
|
| Z2D2A0780C |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL CIG. Z2D2A0780C |
7.913,66 € |
|
| ZF261D631 |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ENVISEP SRL CIG . ZF261D631 |
14.329,66 € |
|
| z468b9086 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8... |
3.743,38 € |
|
| z4d29d9b70 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
1.302,50 € |
|
| ZA62983A56 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427 DEL 30/08/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE... |
244,00 € |
|
| ZF929552F6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “GUSTARE SICILIA” PER LO SPETTACOLO DEL 27.07... |
1.300,00 € |
|
| Z3229F1481 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
13.105,50 € |
|
| ZCF29F14A9 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI... |
3.732,10 € |
|
| Z0029F14C1 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. AFFIDAMENTO... |
1.273,20 € |
|
| Z8529EE739 |
A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE... |
4.940,30 € |
|
| Z34295DB18 |
PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE ASMEL ARL PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CIG: Z34295DB18 |
670,50 € |
|
| ZF8295D904 |
PAGAMENTO QUOTA PER L'ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE ASMEL CIG: ZF8295D904 |
1.142,50 € |
|
| ZF628DE8F2 |
IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE CIG : ZF628DE8F2 |
10.000,00 € |
|
| Z802966E0F |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
4.492,31 € |
|
| ZA429CF994 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE PALASERVICE PER LA FORNITURA DI N. 1... |
244,00 € |
|
| Z9B28393A0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 08.07.19 ALLA DITTA LA IACONA SALVATORE CIG: Z9B28393A0 |
4.800,00 € |
|
| ZC62959698 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMALIA SNC CIG. ZC62959698 |
12.586,20 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 CIG 7113613327 |
59.155,12 € |
|
| 7756991778 |
RIMBORSO ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRLS CIG: 7756991778 |
580,46 € |
|
| ZBA29AE345 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI |
500,00 € |
|
| ZCF29B22C7 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONE DI RECUPERO CARMELO, PER REVISIONE DI DIVERSI... |
286,10 € |
|
| z632901573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205850 DEL 31/08/2019 DELL'IMPORTO DI € 130,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L.... |
130,00 € |
|
| Z5329A647B |
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81/08 - ANNO 2019 CIG: Z5329A647B |
369,00 € |
|
| ZF029963C1 |
ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA PER IL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER... |
13.653,60 € |
|
| ZFA298FB94 |
ACCERTARE ,PRENOTARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA... |
43.786,99 € |
|
| Z5A298D55B |
PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA... |
26.000,00 € |
|
| Z9529995BE |
ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE... |
2.200,60 € |
|
| 7756991778 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRLS CIG. 7756991778 |
13.075,39 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG Z29233B39E |
242,30 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM SPA CIG. Z29233B39E |
40,92 € |
|
| ZF8295D904 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA... |
1.142,50 € |
|
| ZC62959698 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI... |
34.500,00 € |
|
| Z51297F849 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO PER SERVIZIO AMBULANZA ALL’ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD IN... |
300,00 € |
|
| Z2B2985FC7 |
INCARICO ALLA TIPOGRAFIA TRECCARICHI DI ANASTASI ROSARIA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E... |
244,00 € |
|
| Z712983CB8 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “JUDICA FESTIVAL”, CON SEDE A CASTEL DI IUDICA IN... |
800,00 € |
|
| ZD529849F2 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE BOLLETTE ACQUEDOTTO |
750,00 € |
|
| Z5429839CE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. DELL’AVVISO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, CON... |
203,74 € |
|
| ZA62983A56 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DELL’AVVISO DELLA PROCEDURA... |
244,00 € |
|
| ZDF27A6815 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01366248 DEL 30/06/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM... |
70,53 € |
|
| ZDC297F783 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SCUOLA DI ATLETICA... |
1.460,00 € |
|
| ZB1297F7B0 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALLA “A.S.D. ROYAL COUNTRY SICILY DI PETRONELA CALCIU” PER N. 4... |
480,00 € |
|
| ZC72979E83 |
IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALLA “TOLOMEO LIFE S.R.L.” PER LA FORNITURA DELLA RASSEGNA DI... |
13.500,00 € |
|
| z632901573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR.205000 DEL 31/07/2019 DELL'IMPORTO DI € 72,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER... |
72,00 € |
|
| Z802966E0F |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. RA D. S. F. , PRESSO COMUNITÀ... |
20.786,00 € |
|
| Z3E29676BE |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. S. C., PRESSO COMUNITÀ... |
18.870,00 € |
|
| Z9F2967860 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DELL’UTENTE SIG.RA S. F. PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI “... |
5.575,20 € |
|
| Z2F296779A |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG.V. M. , PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO... |
19.850,00 € |
|
| Z312967729 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. A G., PRESSO COMUNITÀ... |
10.460,00 € |
|
| Z7D2967809 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. P. A., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO... |
13.100,00 € |
|
| zb628ed0bc |
PROSECUZIONE RICOVERO SIG.NA F. R., PRESSO L’ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”, CON... |
13.842,00 € |
|
| Z202527938 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIKUEL SRL PER AVVENUTO SERVIZIO DI WEB-K-WATER . ACQUISIZIONE E... |
976,00 € |
|
| Z482663788 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI REALATIVA AL CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE... |
5.967,83 € |
|
| Z482663788 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI RELATIVA AL CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE... |
5.967,83 € |
|
| ZA82962A67 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICPIA SPA PER L'ELEBORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE... |
1.632,36 € |
|
| Z34295DB18 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE ARL -... |
670,50 € |
|
| Z292233B39 |
PROSECUZIONE FORNITURA CARBURANTE ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONSIP "FUEL CARD 6" , ALLA KUWAIT... |
2.000,00 € |
|
| ZF317ABA70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002152833 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PERIODO IV° TRIMESTRE 2018... |
6.607,83 € |
|
| zba27c0e7f |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
4.332,15 € |
|
| Z1F1CADA8D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO - 2 TRIM. 2019 CIG : Z1F1CADA8D |
2.271,21 € |
|
| ZE21D8ED63 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPECIALE DI CARAMMA SRL CIG. ZE21D8ED63 |
841,25 € |
|
| Z07284E43C |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VENERANDO BATTIATO FATT. 206 DEL 29.06.19 CIG: Z07284E43C |
246,40 € |
|
| Z0C295C682 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI GIUGNO 2019 CIG: Z0C295C682 |
3.691,23 € |
|
| 7113613327 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI... |
204.410,96 € |
|
| z632901573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204159 DEL 30/06/2019 DELL'IMPORTO DI € 60,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER... |
60,00 € |
|
| z93293d971 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO... |
488,48 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719209006 DEL 28.06.2019 DI € 102,13 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI... |
102,13 € |
|
| zf929552f6 |
INCARICO ALLA “A.C. GUSTARE SICILIA” PER LO SPETTACOLO DEL 27.07.2019 IN OCCASIONE DELLA FESTA... |
1.300,00 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019 ALLA DITTA ECONORD SPA CIC. 7113613327 |
28.477,01 € |
|
| z55293de4d |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CENTRO ACQUISTI “LE SPIGHE” DI PRIVITERA C.&G. VIA S.... |
3.050,00 € |
|
| 711361332 |
LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 ALLA DITTA ECONORD SPA CIG. 711361332 |
28.314,21 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA ECONORD SPA CIG 7113613327 |
27.829,66 € |
|
| z7a293da8c |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “DIGIPLANET” DI CUTRONI VITA MARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE... |
297,17 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5678 DEL 30.06.18 ALLA DITTA ECONORD CIG: 7113613327 |
29.577,56 € |
|
| z93293d971 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BRICOCITY DI UNA PISCINA E DEL MATERIALE... |
488,49 € |
|
| za4293a528 |
INCARICO ALLA DITTA “ DI PAOLA FILIPPO,” PER IL SERVIZIO FUNEBRE DEL SIG. P.N. –IMPEGNO DI SPESA. |
1.250,00 € |
|
| Z6C2688B8E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAPOBIANCO - LAVORI MANUTENZIONE VIA PENNISI. CIG. Z6C2688B8E |
18.340,86 € |
|
| ZB9277A7AB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIGIPLANET DI CUTRONI VITA MARIA CIG: ZB9277A7AB |
357,83 € |
|
| Z972804467 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ALLE SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMILA SNC CIG : Z972804467 |
11.875,60 € |
|
| Z07284E43C |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VENERANDO BATTIATO CIG Z07284E43C |
136,40 € |
|
| Z44284E5F8 |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ESA SRL CIG : Z44284E5F8 |
180,69 € |
|
| Z5F261D631 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENVISEP SRL CIG: Z5F261D631 |
10.666,10 € |
|
| Z2F291909A |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1311 DEL 31.5.19 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL CIG: Z2F291909A |
4.451,77 € |
|
| ZE02196BF1 |
REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N 135 DEL 20.02.19 E NUOVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA... |
4.251,76 € |
|
| Z99289F0A0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081 DEL 28/06/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE... |
244,00 € |
|
| z632901573 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI. |
500,00 € |
|
| z2e26a9038 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLEGGIO PULLMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA... |
1.473,00 € |
|
| Z1A2962B59 |
AFFIDAMENTO ALLA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELLA EX... |
2.440,00 € |
|
| zb628ed0bc |
PROSECUZIONE RICOVERO SIG.NA F. R., PRESSO L’ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”, CON... |
13.842,00 € |
|
| Z5526F79E3 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719168054 DEL 24.05.2019 DI € 1.015,15A POSTE ITALIANE PER SPESE... |
1.015,15 € |
|
| ZDF27A6815 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01244860 DEL 31/05/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM... |
133,77 € |
|
| ZF628DE8F2 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA... |
3.240,23 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURE : PJ01244861 DEL 31.05.19 E PJ01123698 DEL 30.04.19 ALLA DITTA KUWAIT... |
441,92 € |
|
| zb829114bb |
ACQUISTO CARTA A/4 - A/3 PER FOTOCOPIE DA SERVIRE PER GLI UFFICI COMUNALI. |
1.652,71 € |
|
| z2428f4c24 |
CIG N. ZD828F4BA2 CIG N. Z2428F4C24 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO... |
12.444,00 € |
|
| z6628f129e |
24° SAGRA DEL PECORINO PEPATO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00. |
3.000,00 € |
|
| z972804467 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/19 DEL 3.5.19 E 10/19 DEL 3.6.19 ALLE SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E... |
21.826,20 € |
|
| z442711fcf |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203118 DEL 10/05/2019, ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE... |
197,00 € |
|
| Z321E8FA28 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. CIG: Z321E8FA28. |
549,00 € |
|
| ZE328CDC14 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE CANONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE BOLLETTINO REPORT... |
73,20 € |
|
| Z9E20058AC |
LIQUIDAZIONE FATTURE BIM .OTTOBRE /NOVEMBRE E DICEMBRE/GENNAIO TIM SPA CIG: Z9E20058AC |
2.161,90 € |
|
| Z9B28393A0 |
IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA DEL POZZO CIG. Z9B28393A0 |
4.800,00 € |
|
| ZAD28DA53A |
OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO SOMME, N. 127/2019 - RG N. 1372/2018, PROPOSTO DA... |
7.929,60 € |
|
| ZB828CDA4B |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE PER INVIO RACCOMANDATE A.R. MANCATO PAGAMENTO IMU... |
6.000,00 € |
|
| zdf27a6815 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01123697 DEL 30/04/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM... |
86,18 € |
|
| z9727a4cd5 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AREA TRIBUTI . |
2.806,00 € |
|
| 7778831e66 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO –... |
14.054,51 € |
|
| z8026a8fc5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE... |
4.031,69 € |
|
| Z1428779A2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 5 DEL 29/05/2019 ALLA SOC. COOP. EDIL JUDICA A.R.L, CON SEDE... |
854,00 € |
|
| ZB9277A7AB |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER LA RETE INTERNET DELL' U.T.C E MATERIALE DI CANCELLERIA CIG... |
357,83 € |
|
| Z862781867 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 65 DEL 08.03.19 PROT. 2797 14.03.19 ALLA DITTA ESA SRL CIG Z862781867 |
26,51 € |
|
| Z50289C957 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 867 DEL 30.04.19 PROT 4801 DEL 9.5.19 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL -... |
3.641,04 € |
|
| Z1F1CADA8D |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COPY CENTER FATT. N 31/19 DEL 20.03.19 CIG. Z1F1CADA8D |
2.271,21 € |
|
| Z07284E43C |
LIQUIDAZIONE FATT. N 116 DEL 30.04 19 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO CIG Z07284E43C |
48,40 € |
|
| Z07284E43C |
LIQUIDAZIONE FATT. N 108 DEL 30.03.19 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO CIG: Z07284E43C |
110,00 € |
|
| zba27c0e7f |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE, SIG. P. A., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO... |
4.360,00 € |
|
| z6126a06f9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESI DI MARZO-... |
12.447,20 € |
|
| z99289f0a0 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” AVVISO PROCEDURA SELETTIVA... |
244,00 € |
|
| z07289ef83 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER... |
233,02 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719128818 DEL 30.04.2019 DI € 198,53 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI... |
198,53 € |
|
| z2e26a9038 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA... |
5.504,20 € |
|
| z6b288d0b7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544 DEL 30.03.2019 ALLA EDISERVICE SRL |
646,60 € |
|
| zea283898b |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 6 DEL 08.05.19 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRICA IN C.DA LAVINA -... |
25.487,00 € |
|
| 7113613327 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI... |
69.687,19 € |
|
| ZC828597B7 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PRO IUDICA COOP SOCIALE, PER LA LETTURA DEI CONTATORI IDRICI... |
2.500,00 € |
|
| zb028383b7 |
IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI... |
10.000,00 € |
|
| z972804467 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA SORELLE PRIVITERA PER IL... |
34.500,00 € |
|
| ZA92836C42 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI... |
4.363,47 € |
|
| Z5526F79E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.871909090434 DEL 27.3.2019DI €1.421,97 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI... |
1.421,97 € |
|
| ZF9284CE33 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI... |
2.820,60 € |
|
| 7886821A92 |
DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLO ART. 36 COMMA 2... |
50.000,00 € |
|
| z7e27b4118 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
6.580,95 € |
|
| 7778831e66 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO –... |
14.054,51 € |
|
| z8026a8fc5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE... |
4.031,69 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01003461 DEL 31.01.19 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA CIG Z29233B39E |
316,58 € |
|
| Z6026E7AFD |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/19- CORRISPETTIVO PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZO SCUTARI ALLE... |
10.980,20 € |
|
| z8026a8fc5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE... |
4.031,69 € |
|
| 7778831e66 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO –... |
13.257,40 € |
|
| z8026a8fc5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE... |
4.031,69 € |
|
| 7778831e66 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO –... |
14.054,51 € |
|
| z6126a06f9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESI DI GENNAIO-... |
13.347,60 € |
|
| z0e2595936 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA... |
10.780,62 € |
|
| Z75208EE9E |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N° PJ00883695 DEL 28/02/2019 E N. PJ01003460 DEL 31/03/2019... |
262,00 € |
|
| z2526440ec |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MHODI’ S.R.L.S.” PER CONCERTO DI NATALE CON ESIBIZIONE DELLA BAND... |
1.000,00 € |
|
| zd4255b72b |
LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLE SORELLE PRIVITERA SNC PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZO... |
6.144,79 € |
|
| Z6026E7AFD |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZO SCUTARI MESE DI... |
9.108,00 € |
|
| zdf27a6815 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E... |
800,00 € |
|
| z9e268a8b8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “LA SPESA ALLEGRA S.R.L.S” SUPERMERCATI PER LA FORNITURA ALIMENTI... |
700,00 € |
|
| za42645959 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA... |
2.706,14 € |
|
| za1268a88c |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “CASTEL MARKET” DI CHISARI BARBARA PER LA FORNITURA DI PANETTONI ... |
600,00 € |
|
| z112559571 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA... |
1.373,10 € |
|
| z7e27b4118 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE, SIG. V. M., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO... |
6.613,00 € |
|
| z8127b3914 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. A. G., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “MINERVA” DI... |
3.465,00 € |
|
| zeb26d3e81 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE... |
416,65 € |
|
| z7e27b4213 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. S. C., PRESSO COMUNITÀ... |
6.285,00 € |
|
| z6423d9476 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°000214404 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO RELATIVO A SOLUZIONE E... |
1.647,00 € |
|
| z442711fcf |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200166 DEL 31/01/2019 DELL'IMPORTO DI € 102,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L.... |
102,00 € |
|
| z722770562 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA “VITTORIA ASSICURAZIONE”AGENZIA DI CALTAGIRONE PER STIPULA POLIZZA... |
300,00 € |
|
| Z5526F79E3 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719059538 DEL 26.2.2019 DI € 493,36 A POSTE ITALIANE PER SPESE... |
493,36 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1971 DEL 28.2.19 ALLA DITTA ECONORD SPA MESE DI FEBBRAIO 2019 |
29.577,56 € |
|
| 7113613327 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI... |
69.687,19 € |
|
| Z092783B58 |
LIQUDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 28.02.19 ALLA DITTA SICULATRASPORTI SRL MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG... |
3.556,74 € |
|
| za4261dd06 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/PA DEL 10.12.18 PROT. N 2798 DEL 14.3.19 ALLA DITTA TUCCIO CARMELO |
1.836,10 € |
|
| z812326090 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA”, PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESI DI... |
4.682,41 € |
|
| z6a2675d08 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI... |
414,80 € |
|
| z37225de04 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
6.371,04 € |
|
| zf02269b1b |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
4.348,16 € |
|
| z202270da5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D. S. C... |
2.095,28 € |
|
| zb6264526f |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESI... |
7.281,15 € |
|
| z5e26629da |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “EDIL FUTURE” PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DA LAVORO... |
1.100,00 € |
|
| 7326390848 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A RETE IDRICA, CONDOTTE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED OPERE ANNESSE.... |
1.586,00 € |
|
| Z39265B211 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GUASTI VERIFICATESI SULLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE E... |
17.202,00 € |
|
| Z70274D018 |
LIQUIDAZIONE FATT. PA 31 DEL 07.02.19 PROT.2259 DEL 28.02.19 DITTA ESA SRL CIG.Z70274D018 |
40,92 € |
|
| z41225e0b6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8... |
5.591,85 € |
|
| zf42595488 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE... |
3.949,08 € |
|
| z6622fd328 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ... |
1.161,57 € |
|
| z812326090 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL... |
1.023,15 € |
|
| zf02269b1b |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
4.370,04 € |
|
| z202270da5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.... |
2.095,28 € |
|
| z5926450e6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO –... |
10.585,06 € |
|
| ZB426653A9 |
LIQUIDAZIONE FATT. N 2 DEL 31.1.19 PROT. 1146 DEL 5.2.19 AL GEOLOGO ORAZIO CARUSO - CAUSA CIVILE... |
2.722,75 € |
|
| ZCB2627C91 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 28.01.19 PROT 1147 DEL 4.2.19 AL GEOLOGO CARUSO PER INDAGINI... |
6.474,61 € |
|
| Z6026E7AFD |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZO SCUTARI MESE DI... |
10.962,60 € |
|
| Z4026A7E85 |
LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 ALLA... |
5.833,83 € |
|
| 757107698E |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 197 DEL 09.02.19 PROT 1953 DEL 21.02.19 EDISERVICE -PUBBLICAZIONE BANDO DI... |
873,52 € |
|
| Z47274D1CA |
LIQUIDAZIONE FATT. PA29 DEL 31.1.19 PROT 2295 DEL 28.02.19 ALLA DITTA. VENERANDO BATTIATO -... |
83,60 € |
|
| Z852757E65 |
LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA GURS PER LA PUBBLICAZIONE DI ERRATA CORRIGE DEL BANDO PER IL RESTAURO DEL... |
189,10 € |
|
| 7113613327 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA DELLA FATTURA N 351 DEL 31.01.19 -MESE DI GENNAIO 2019 |
29.577,56 € |
|
| z42274cf76 |
LIQUIDAZIONE FAT. PA2 DEL 09.01.19 PROT .710 DEL 21 02.19 - ESA SRL CIG Z42274CF76 |
24,26 € |
|
| ZA62756CD1 |
LIQUIDAZIONE FAT. 114 DEL 31.01.19 PROT. 1415 DEL 19.02.19 - SICULA TRSPORTI CIG ZA62756CD1 |
3.367,17 € |
|
| z922645a61 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESI DI NOVEMBRE... |
11.327,50 € |
|
| z5926450e6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ETRA- URBANO –... |
13.921,50 € |
|
| 757107698E |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU GURS E SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DI ERRATA CORRIGE DEL... |
1.496,94 € |
|
| ZE02196BF1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI EDIFICI SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE. ESERCIZIO 2018.... |
4.251,76 € |
|
| z202270da5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.... |
4.190,56 € |
|
| zf02269b1b |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE... |
4.370,04 € |
|
| z442711fcf |
IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI |
350,00 € |
|
| zc42595843 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ETRA- URBANO –... |
13.808,40 € |
|
| z41225e0b6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8... |
1.848,47 € |
|
| z0e2595936 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA... |
6.543,01 € |
|
| zc5242c3b0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PER VERIFICHE IMU OMESSA 2013 |
2.928,00 € |
|
| zeb26d3e81 |
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NR. 00003/B DEL 04/02/2019 DELLA SOMMA DI € 416,65 ALLA DITTA... |
416,65 € |
|
| Z2A21EDA37 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719010281 DEL 24/01/2019 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E... |
271,92 € |
|
| ZE02196BF1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI, EDIFICI SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE. ESERCIZIO 2018.... |
10.492,00 € |
|
| z60266e7af |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA SORELLE PRIVITERA PER IL... |
34.500,00 € |
|
| z5526f79e3 |
SPESE POSTALI ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. |
8.000,00 € |
|
| zeb26d3e81 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE... |
416,65 € |
|
| z7b228b343 |
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NR. 00002/B DEL 29/01/2019 DELLA SOMMA DI € 416,65 ALLA DITTA... |
416,65 € |
|
| z8624d5673 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI... |
475,80 € |
|
| 757107698E |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBBLICAZIONE SU GURS E SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DEL BANDO RELATIVO AI... |
1.417,50 € |
|
| z42268e43e |
IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 PER ACQUISTO PC COMPLETO DI MONITOR. |
800,00 € |
|
| zeb26d3e81 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE... |
416,65 € |
|
| z7e268a7f0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. EDIL JUDICA PER TRASPORTO ALBERO DI NATALE-TRASPORTO E... |
300,00 € |
|
| ZE926EE973 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 CIG ZE926EE973 |
2.000,00 € |
|
| z6822b0a1c |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRO IUDICA” CON SEDE A CASTEL DI IUDICA VIA GEN.... |
2.323,00 € |
|
| z6622fd328 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ... |
1.124,10 € |
|
| z3d225dfa2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE... |
4.374,08 € |
|
| z222617d32 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA FLORIVIVAISTICA “ISOLA VERDE ” DI CASTAGNINO UMBERTO PER LA... |
715,00 € |
|
| zba259539b |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESE DI OTTOBRE 2018 |
6.717,90 € |
|
| zb6264526f |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA... |
3.593,54 € |
|
| z202270da5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.... |
4.190,56 € |
|
| z342644ccf |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “GUSTARE SICILIA” PER LA REALIZZAZIONE DELLA... |
7.564,00 € |
|
| z812326090 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL... |
7.109,23 € |
|
| zfa2609823 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ POLIGRAFICA SOC. COOP.” PER LA FORNITURA DI N. 1500 CALENDARI... |
2.013,00 € |
|
| z2f266eb15 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000205997 DEL 31/12/2018 DI € 136,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER... |
136,00 € |
|
| ZC926A0C74 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0278E DELL’11/01/2019 ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L., PER IL MANTENIMENTO E... |
695,40 € |
|
| Z29233B39E |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00661582 DEL 31.12.18 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG... |
1.501,61 € |
|
| 7113613327 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI... |
82.208,06 € |
|
| Z4026A7E85 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE ALLE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PARCO... |
5.833,83 € |
|
| ZC926A0C74 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L.,... |
695,40 € |
|
| Z2A21EDA37 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718411836 DEL 11.122018 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E... |
408,40 € |
|
| ze32695831 |
NATALE 2018. INCARICO ALLA “MUMBLE MUMBLE” DI ORAZIO PATANÈ PER LO SPETTACOLO”FESTIVITÀ EPIFANIA”... |
366,00 € |
|